Remisiones de Entrega y Despacho

Descripción General

El submódulo de Remisiones ampara el traslado y entrega física de mercancías al cliente antes de la emisión de la factura de venta definitiva. Dirigido a Jefes de Despacho, Conductores y Facturadores. Permite controlar las entregas parciales, respaldar el transporte de carga en carretera y garantizar que las existencias de inventario se descuenten en el momento exacto en que la mercancía abandona el almacén.

Flujo Operativo

1. Acceso a la vista: Navega a /process/deliveries y pulsa el botón + Nueva Remisión.

2. Diligenciamiento del formulario:

   • Cliente: Selecciona el destinatario de la mercancía.
   • Bodega de Salida: Almacén desde el cual se extraen los productos físicos.
   • Datos de Transporte: Transportadora, nombre del conductor y placa del vehículo.
   • Detalle de Artículos: Selecciona los productos, lotes y cantidades a despachar.
   • Dirección de Entrega: Destino de entrega pactado con el cliente.

3. Ejecución y Confirmación: Haz clic en el botón Emitir Remisión y Despachar. El sistema descuenta las existencias del Kardex y emite el documento con la confirmación: "Remisión de entrega emitida exitosamente".

Reglas de Negocio y Validaciones

• Descarga Física Inmediata: La remisión genera un movimiento de salida física en Kardex afectando el stock disponible, pero no genera cartera ni afecta cuentas de ingresos hasta ser facturada.
• Facturación Parcial o Total: Una o varias remisiones pueden agruparse en una sola Factura de Venta formal.

Tabla de Estados y Acciones Permitidas

Estado	Descripción	Acciones Disponibles
Pendiente de Facturar	Mercancía entregada al cliente; pendiente de cobro fiscal.	Facturar total o parcialmente, imprimir orden de entrega.
Facturada	Remisión cruzada con su respectiva factura electrónica.	Consulta del número de factura asociado; bloqueada para edición.
Anulada	Despacho cancelado que retorna las unidades a bodega.	Reintegro automático a existencias.

Restricciones Operativas

No es posible anular una remisión que ya haya sido vinculada a una Factura de Venta activa. Primero se debe anular la factura asociada para liberar la remisión.